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問題已解決

老師,我們采購部的采購員每次回來報銷的時候采購的螺絲都是小單據幾百塊錢的都是采購單,但是過了3個月以后他越堆積越多就可以開票回來了,但是前期這零散采購的錢已經入賬了,后面又提供發票,這樣怎么操作呢。

84784995| 提問時間:2021 01/04 10:29
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好, 這種情況,應該是先做暫估入賬,收到發票,紅沖之前的分錄,再做正確的分錄入賬收到發票時。
2021 01/04 10:31
84784995
2021 01/04 10:33
但是老師,這種材料比較瑣碎,比如螺絲,切割片,或者卡扣之類的,都按照一個總和數字入賬的,現在提供的發票就只是螺絲這一部分,那我還要把之前的賬目拎出來再重新估算嗎,再拆分嗎。
森林老師
2021 01/04 10:34
同學,你好,這個本身太細,不好操作。建議以后進來不要分的太細了。把這張發票放一個憑證的后面,并做個備注,之前的憑證寫上發票在幾號憑證后面附著。
84784995
2021 01/04 10:38
老師,這個采購單上分的比較細,賬目上都沒有 分都是按照材料入庫一個總的數字,你的意思是說把這張開的發票附在之前那筆賬目上, 還是怎么搞
森林老師
2021 01/04 10:40
這個也就是企業實際工作中的靈活辦法,你可以參考哦。 把發票放在最后一筆上,然后把這張發票的憑證號備注在之前的憑證上,以后檢查的時候,能速度找到這張發票,說明問題就行。
84784995
2021 01/04 10:41
好的,老師,我明白了,謝謝。
森林老師
2021 01/04 10:42
同學,你好,不客氣的
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