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問題已解決

我們公司是小規模,19年12月計入了未開票收入35000,20年12月開具了全部發票,現在申報增值稅如何減去這筆未開票收入,所得稅是不是已經無法去抵減這筆數字了?

84785014| 提問時間:2021 01/07 11:31
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,12月份開具的發票全部金額就是19年12月份的金額嘛
2021 01/07 11:44
84785014
2021 01/07 11:57
是合同總金額320000
王晶老師
2021 01/07 12:07
那可以12月份0申報看看能不能申報
84785014
2021 01/07 13:34
比對不通過的
王晶老師
2021 01/07 13:51
去稅務局跟老師說明一下,申報
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