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老師你好，進(jìn)項稅沒有在平臺認(rèn)證的是不是就不能進(jìn)行抵扣呀？不能的話如果我們12月的進(jìn)項稅沒有進(jìn)行抵扣準(zhǔn)備下個月抵扣那么這部分進(jìn)項稅要什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，沒有勾選的不能抵扣，如果發(fā)票要先做進(jìn)去，這個稅額可以做在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目
2021 01/08 14:18
84785041 
2021 01/08 14:20
把所有沒有進(jìn)行認(rèn)證的進(jìn)項稅月底做一個分錄借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）嗎
徐阿富老師 
2021 01/08 14:21
不是這樣，比如費用發(fā)票，借管理費用? ?借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額? ?貸銀行存款，這樣就完成了，干嘛還要后面的科目啊
84785041
2021 01/08 14:23
可以剛開始的時候都是做的借：管理費用 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸銀行存款
徐阿富老師
2021 01/08 14:28
你好，沒有認(rèn)證不能做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），你就按照我說的規(guī)范做吧
84785041
2021 01/08 14:30
可是剛開始以為會認(rèn)證，所以都做成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），但是后來由于別的原因沒有認(rèn)證，這個不可能一個個去改吧？
徐阿富老師
2021 01/08 14:37
你好，現(xiàn)在能改么改了，不能改下次不要這樣就好，
84785041
2021 01/08 14:40
沒改呢，有很多筆，那這個要在呢么處理呢？
徐阿富老師
2021 01/08 14:57
你好，那你進(jìn)項稅明細(xì)賬余額每月都要和認(rèn)證的核對的呢，這樣混一起你能核對清楚不？
84785041
2021 01/08 14:58
意思就是以后我沒做一筆賬在認(rèn)證一筆進(jìn)項稅額嘛？
徐阿富老師
2021 01/08 15:06
你好，發(fā)票要一張張做，但是月末余額要和認(rèn)證的進(jìn)項對上
84785041
2021 01/08 15:17
我們因為專票認(rèn)證的是另外一個人，他是月底一次性進(jìn)行認(rèn)證的呢，那我這個也不好掌握呀？
徐阿富老師
2021 01/08 15:18
怎么會呢。這個沒有理由不對賬的，
84785041
2021 01/08 17:24
會對賬，我是說沒有認(rèn)證的這部分怎么做分錄呢？
徐阿富老師
2021 01/08 17:32
我上面說了、你看下
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