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我們是電商平臺，有對公支付寶賬戶，每筆訂單進支付寶賬戶的時候，都會接著再扣一筆平臺傭金，但是這個傭金的發票要次月才可以開具，怎么做賬，分錄怎么做？
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借銀行存款，銷售費用貸其他貨幣資金。
2021 01/11 19:29
84784997 
2021 01/11 19:33
老師，比如12月支付寶賬戶扣了當月的進賬的每筆傭金合計是2萬元，傭金發票要1月才可以開具，怎么做呢
84784997
2021 01/11 19:34
12月扣的傭金沒有發票也可以直接做銷售費用嗎？那1月份收到開票時間是1月的發票怎么處理？
郭老師 
2021 01/11 19:35
你好，可以這么做的，一月份兒發票到了，放到12月憑證后面就可以。
84784997
2021 01/11 19:36
發票時間顯示是1月份開具的也沒有問題是嗎？
郭老師
2021 01/11 19:37
是的，沒有問題，你們做賬根據權責發生制來做。
84784997
2021 01/11 19:39
那稅務上沒有問題嗎？
郭老師
2021 01/11 19:40
你好，沒有問題的，屬于12月份
即使沒有發票，你也可以正常做。
84784997
2021 01/11 19:42
稅務上不都是只認票的嗎？
郭老師
2021 01/11 19:42
你好
抵扣企業所得稅的時候需要。
84784997
2021 01/11 20:01
抵扣企業所得稅是什么意思？
郭老師
2021 01/11 20:05
所得稅查賬征收這個明白嗎？
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