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老師：本年調減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調整 2000 貸：主營業務成本 2000 借：以前年度損益調整 2000 貸：利潤分配－未分配利潤 2000 結賬后：負債表的“未分配利潤的”期末-期初數，和利潤表的凈利潤數字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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同學你好 主營業務成本再結轉一下就可以了。
2021 01/12 11:47
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老師，我們以前年度多計提的折舊，沒有以前年度損益調整這個科目可以這樣沖嗎？借：銷售費用—2000貸累計折舊—2000，借：利潤分配—未分配利潤—2000借銷售費用2000
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補繳去年的稅，借：以前年度損益調整-2000，貸銀行存款2000，這樣可以不，以前年度損益調整因為余額在貸方，所以記賬時就貸方負數，這樣對嗎？
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老師咨詢下，我24年年底暫估的業務成本29萬，這月項目完成了暫估多了2000元。分錄：1、借：主營業務成本2000 紅字貸：應付賬款2000紅字 2、借：以前年度損益調整 2000 貸：利潤分配-未分配利潤 2000 這樣對嗎
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老師做以前年度損益調整的分錄是這樣嗎？銀行長，現金短。 借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤借：以前年度損益調整 貸：現金 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
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老師您好，使用小企業會計準則，假如在2021年度匯算清繳后在2022年補提了2021年折舊，分錄如下，那做明年的2022年度匯算清繳時需要注意什么，需要納稅調整嗎怎么填
1、借:以前年度損益調整 2000
貸:累計折舊 2000
2、借:利潤分配----末分配利潤 2000
貸:以前年度損益調整 2000月
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