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公司2020年12月份開了一張建筑服務工程的票出去金額5萬左右,裝修一個舞蹈室,包工包料的那種。是2020年8月份就完工了,12月份沒有讓賣材料的人去把材料票代開回來,缺少成本票。現在少成本票,那我現在是不是要暫估這個成本:借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,我想問這個暫估,要加供應商明細科目嗎

84785020| 提問時間:2021 01/12 13:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個暫估可以不加的
2021 01/12 13:52
84785020
2021 01/12 13:53
不加是什么意思,能舉個例子嗎
84785020
2021 01/12 13:54
是說,可以暫估后面可以不加供應商的名稱是吧
樸老師
2021 01/12 13:55
就是不加供應商名稱,只寫應付賬款暫估
84785020
2021 01/12 13:57
那1月份要是收到發票,是不是要涉及以前年度損益調整 蓋怎么做賬呢
樸老師
2021 01/12 14:01
你們是什么會計準則
84785020
2021 01/12 14:04
小企業會計準則
84785020
2021 01/12 14:05
什么準則有什么區別嗎
樸老師
2021 01/12 14:05
那就直接原分錄負數紅沖然后按照正確的來做
84785020
2021 01/12 14:07
哦,但公司是一般納稅人
84785020
2021 01/12 14:07
哦,但公司是一般納稅人
樸老師
2021 01/12 14:11
不看是什么納稅人 只要是小企業會計準則就是這樣操作
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