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問題已解決

我建筑公司去年8月中剛成立,9-12月都沒有收入,只有支出,7-9月納稅申報都是0申報,費用是不是都要走長期待攤費用,等有收入時才攤? 如果發工資是不是還是要計提,這樣做對嗎1計提工資:借:長期待攤費用-開辦費-工資 -社保 貸:應付職工薪酬-工資 -社保2、 借:應付職工薪酬-工資 - -社保 貸:銀行存款 其他應付款-個人部分

84785042| 提問時間:2021 01/13 06:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
你好,是的,你的理解,和分錄是對的
2021 01/13 06:56
84785042
2021 01/13 07:08
公司9月10月給一批員工買了社保,11月12月沒再買,也沒做減員,這個月才做減員可以嗎?會有什么罰款嗎?
微微老師
2021 01/13 07:09
你好,這個不會有什么罰款的
84785042
2021 01/13 07:10
那我這個月把不再買的那批減員了就可以是吧?
微微老師
2021 01/13 07:11
您好,是的,對這些人進行減員
84785042
2021 01/13 07:16
雖然我公司沒收入,為了之后的匯算清繳是不是費用還是入一些管理費用這個科目,而不是全部都入長期待攤費用?
微微老師
2021 01/13 07:19
您好,不需要入管理費用,入長期待攤即可
84785042
2021 01/13 07:24
那連續五六個月都是沒收入,都是納稅0申報,費用,成本都入長期待攤費用,5月的匯算清繳會不會有什么問題?
微微老師
2021 01/13 07:49
您好,你開始了運營,有了成本是不建議再入長期待攤的
84785042
2021 01/13 08:46
就是公司9月中標了一個項目,沒收入的,12月有購入一些原材料,是不是原材料我入庫存先,等有收入時再轉入主營成可以嗎?
微微老師
2021 01/13 08:56
您好,這樣師可以的呢
84785042
2021 01/13 12:20
那公司今年1月-3月還是沒收入,繼續待攤費用嗎?
微微老師
2021 01/13 12:21
您好,沒有就繼續待攤費用。
84785042
2021 01/13 12:23
哦哦,好的。那我公司沒收入所以沒發票開,也還沒申請安裝開票軟件,公司9-12月支出、購入材料,支勞務費這些有收到增值稅專用發票的抵扣到了有票開時才抵扣嗎?
微微老師
2021 01/13 12:24
您好,這個是可以到時再抵扣的
84785042
2021 01/13 12:32
勞務合同簽的46萬勞務費是不含稅的,我老總要對方開了46萬的票,對方要我方額外支付3萬多的稅給他,這3萬多的稅出納在公賬那里轉給對方公賬了,請問這個要怎么做賬?
微微老師
2021 01/13 12:36
賬和票不一致啊。這怎么能這樣操作呢
84785042
2021 01/13 12:44
呃,已經發生了,能怎么做呢?叫對方退回公賬來,再私賬支付嗎?
微微老師
2021 01/13 12:46
叫對方退回公賬來,再私賬支付
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