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問題已解決

上個季度的企業(yè)所得稅報表可以在電子稅務(wù)局里作廢重新填嗎?

84784962| 提問時間:2021 01/13 16:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4季度沒有申報話 可以,一般是這樣,登錄電子稅務(wù)局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。 2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”。 (也可通過搜索欄輸入“申報錯誤更正”找到該模塊哦~)
2021 01/13 17:20
84784962
2021 01/13 17:22
老師,那20年第三季度的季報在20年10月已經(jīng)申報了,現(xiàn)在是因為調(diào)賬造成報表數(shù)據(jù)變動,還可以在電子稅務(wù)局在線更正申報嗎
maize老師
2021 01/13 17:33
這個4季度沒有申報可以,不過你這個3季度緩繳可以不用更正,你這個4季度申報包括3季度了,這個,我早期也問過稅局這個說季報和賬上不一樣可以,年報是對可以,
84784962
2021 01/13 17:36
謝謝老師,那么因為調(diào)賬造成利潤表和資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)變動,第三季度企業(yè)所得稅報表我不更正申報的話,那么第四季度企業(yè)所得稅報表里,前三個季度的資產(chǎn)總額我是不是也不用更改成調(diào)賬后的數(shù)據(jù)?
maize老師
2021 01/13 17:37
不用這個到時候年報按正確再填寫可以,
84784962
2021 01/13 17:39
好的謝謝老師,那年報是不是在21年5月左右填寫?我之前沒有填寫過年報,我們還有個研發(fā)項目加計扣除金額是不是也在年報時候填寫上,做企業(yè)所得稅稅前扣除?
84784962
2021 01/13 17:45
其他無疑問了,謝謝老師
maize老師
2021 01/13 17:47
是的,你這個趕緊去聽下馬婷老師企業(yè)所得稅匯算清繳吧,這個老師專門講高新的,
84784962
2021 01/13 17:48
好的謝謝老師,我們是正在申請高新技術(shù)企業(yè),其他無疑問了
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