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問題已解決
老師，我發現金蝶資產負債表應交稅費的期末余額是科目余額表的貸方余額，借方余額是在資產的其他流動資產里，這樣是正確的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好? 沒問題 對著呢
2021 01/13 17:18
84784954 
2021 01/13 17:21
不是借貸抵銷，貸方余額在報表里嗎，這樣感覺虛增資產
84784954
2021 01/13 17:23
和我銷項、進項年末沒有結轉有關系不？
朱立老師 
2021 01/13 17:45
一般?軟件中的“其他流動資產”是取“應交增值稅、未交增值稅、待抵扣進項稅額、預交增值稅、待認證進項稅額、增值稅留抵稅額”這幾個科目的借方余額，
當這幾個科目有借方余額時，您選擇右上角的【應交稅費重分類】就會顯示到“其他流動資產”欄次了
具體可以問下軟件服務商
84784954
2021 01/13 18:30
問了客服他們也不太懂
朱立老師
2021 01/13 18:31
可以結轉后? ?看一下（親測一下）
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