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跨年收到暫估成本發票如何處理，
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您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021 01/14 20:32
84784986 
2021 01/14 20:34
借，成本費用，貸應付暫估，根據合同暫估的，發票在二月份可以到
bamboo老師 
2021 01/14 20:34
借：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付賬款
84784986
2021 01/14 20:34
是直接貼到以前的，還是重新做的呢，新的一年
bamboo老師
2021 01/14 20:35
重新做我上面的分錄
84784986
2021 01/14 20:36
就是把暫估的整掉，然后貸方正常掛應付賬款跟需要付款的公司唄
bamboo老師
2021 01/14 20:37
是的 這樣理解正確的
84784986
2021 01/14 20:38
好的謝謝您，如果發票多了呢，還需要調整以前年度損益嗎？
bamboo老師
2021 01/14 20:40
如果發票多了?需要調整以前年度損益
84784986
2021 01/14 20:42
分錄如何寫呢，匯算清繳時，按照哪個數報呢，正常的報表，還是
bamboo老師
2021 01/14 20:45
請問單位用企業會計準則還是小企業會計準則
84784986
2021 01/14 20:47
小企業會計
bamboo老師
2021 01/14 21:00
借：利潤分配-未分配利潤? 差額
借：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付賬款
84784986
2021 01/14 21:06
匯算清繳時需要調整嗎
bamboo老師
2021 01/14 21:09
匯算清繳時需要調整
84784986
2021 01/14 21:15
是按照調整未分配利潤那個數，進行原利潤總額的調減申報嗎
bamboo老師
2021 01/14 21:16
是按照調整未分配利潤那個數，進行原利潤總額的調減申報
84784986
2021 01/14 21:25
要是多暫估費用了，就按照原利潤總額調增申報就可以了唄。利潤總額
bamboo老師
2021 01/14 21:26
是的 這樣理解正確的
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