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老師 這個季報填寫財務(wù)報表利潤表 本月數(shù)和本年累計數(shù) 怎么填啊
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你好，本月是填寫12月份的數(shù)據(jù)，本年累計是填寫1-12月份的發(fā)生額 累計?
2021 01/15 10:42
84784999 
2021 01/15 10:43
老師 不管是報幾月的季報 都是這樣算是嗎
84784999
2021 01/15 10:47
老師 報企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額哪里 62萬多 稅務(wù)登記2個月 之前的會計做了2萬 還有就是這個公司沒有費用單子 是不是也會導(dǎo)致資產(chǎn)增多啊
鄒老師 
2021 01/15 10:49
你好，季報的時候，本月數(shù)就是季度末月的發(fā)生額，本年累計就是1月份到當(dāng)前月份的本年累計
沒有費用單子，只是沒有發(fā)票，不會導(dǎo)致資產(chǎn)增加啊?
84784999
2021 01/15 10:52
好的老師 那沒有費用單子 會影響什么
鄒老師
2021 01/15 10:58
你好，會影響企業(yè)所得稅匯算清繳時候的扣除?
84784999
2021 01/15 11:02
老師 那沒有 就填0嗎
鄒老師
2021 01/15 11:06
你好，賬面 金額據(jù)實填寫，然后做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理?
84784999
2021 01/15 11:10
好的 謝謝老師
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