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問題已解決

增值稅開票中,存在已經(jīng)開票但是不到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn),以及已確認(rèn)收入未開票。這種情況申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),如何填報(bào)。按差額填報(bào),還是要根據(jù)已確認(rèn)收入未開票的金額填報(bào)未開票收入

84784973| 提問時(shí)間:2021 01/18 10:18
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)從業(yè)資格
您好,已經(jīng)開票但不到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn),需要申報(bào)增值稅 已確認(rèn)收入未開票具體是什么情形能描述下嗎?因?yàn)橐袛嗍欠竦竭_(dá)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
2021 01/18 10:20
84784973
2021 01/18 11:24
未開票已確認(rèn)收入是指我們公司已經(jīng)提供了服務(wù),賬面確認(rèn)了營業(yè)收入
王老師1
2021 01/18 12:05
您好,那有沒有到達(dá)付款時(shí)間?合同上付款時(shí)間到了嗎?或?qū)Ψ接袥]有付款?
84784973
2021 01/18 13:11
合同上的付款時(shí)間已經(jīng)到了,對方未付款。我們的服務(wù)已經(jīng)結(jié)束
王老師1
2021 01/18 13:21
您好,這種情況要交增值稅了,填在未開票收入欄次
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