問題已解決
員工的一筆房租付款 是10月份a公司代b 公司付款的,發(fā)票到了, 怎么做分錄啊。



你們是哪一方呢?房租是企業(yè)承擔(dān)嗎
2021 01/18 13:36

84784993 

2021 01/18 13:37
是企業(yè)承擔(dān),付給個人的。 應(yīng)該是我們公司付的這筆款 其他公司先幫忙代付了

馬老師 

2021 01/18 13:42
先計(jì)提租金? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸其他應(yīng)付款-房東
其他公司代付
借其他應(yīng)付款-房東
貸其他應(yīng)付款-a公司
你們給支付的時候
借其他應(yīng)付款-a公司
貸銀行存款

84784993 

2021 01/18 13:56
我的房租第一筆錢是別的公司10月份幫我墊付的,我12月自己又付了兩筆……這些分錄全做在12月嗎……

馬老師 

2021 01/18 13:58
人家給你當(dāng)時墊付的時候你們做嗎? 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)時就要做

84784993 

2021 01/18 14:00
10月的時候沒有做, 做在12月可以嗎

馬老師 

2021 01/18 14:02
那就只能全部在12月份做了
