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問題已解決

請問老師,我是一家勞務公司,已經(jīng)給分包商開過發(fā)票了,如果我們的分包商后期只給我們提供了勞務費單子,暫時沒有提供成本發(fā)票的情況下,我們勞務公司應該怎么做分錄啊?

84784950| 提問時間:2021 01/18 16:24
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速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,你也確認成本,但如果匯算時取得不了發(fā)票,就要調(diào)增應納稅所得額的
2021 01/18 16:25
84784950
2021 01/18 16:30
那我做賬時,是不是借:主營業(yè)務成本貸:什么科目呢?
佟老師
2021 01/18 16:49
貸方你們不做支付款項嗎
84784950
2021 01/18 18:13
我們只給這家建筑公司開普票了,貸方是做應付賬款還是做其他應付款啊?貸方科目我拿不準,現(xiàn)在就是江蘇這家公司有個項目,用我們公司的人去干的活兒,是這樣的
佟老師
2021 01/18 18:13
你好,做應付賬款核算
84784950
2021 01/18 18:28
為什么不做其他應付款呢?
佟老師
2021 01/18 21:24
一般對外支付款項是應付賬款,其他應付款你看看概念是不符合的
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