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問題已解決

向個人歸還借款,要給人認利息,但是掛在了短期借款,想問下要怎么處理呢?

84784948| 提問時間:2021 01/19 13:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:財務費用 貸:應付利息 貸:短期借款 貸方紅字 貸:其他應付款-個人 貸方藍字 不計入短期借款 調整到其他應付款科目
2021 01/19 13:36
84784948
2021 01/19 13:38
可是之前的會計就是做在了短期借款里,如果調整的話,數據太大了,四百五都是個人借款掛在了短期借款
bamboo老師
2021 01/19 13:39
向個人的借款不應該掛賬短期借款的
84784948
2021 01/19 13:40
那賬已經做成這樣了,現在應該怎么處理呢?
bamboo老師
2021 01/19 13:40
就我前面那樣寫分錄調整啊
84784948
2021 01/19 13:42
跨年度了,我看都掛了兩年了,現在調整可以嗎?
bamboo老師
2021 01/19 13:42
現在調整可以的 不涉及損益類科目
84784948
2021 01/19 13:43
掛在了其他應付款之后,要是給人歸還本金和利息,那可以正常從公戶給個人轉款嗎?
bamboo老師
2021 01/19 15:29
掛在了其他應付款之后,給人歸還本金和利息,那可以正常從公戶給個人轉款
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