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老師請問,職工薪酬納稅調整表,賬載金額和實際發生額是什么意思?

84785044| 提問時間:2021 01/20 16:43
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,賬載金額是會計核算金額,實際發生額是實際支付金額
2021 01/20 16:46
84785044
2021 01/20 16:50
實際發生額,是應付職工薪酬借方發生額嗎?
佟老師
2021 01/20 17:14
是的,您的理解是正確的
84785044
2021 01/20 17:18
我不太明白賬載金額,是具體指哪兒一個科目嗎?
佟老師
2021 01/20 17:20
你計提應付職工薪酬貸方發生額
84785044
2021 01/20 17:24
賬比實際金額大,或者實際比賬大,這個是需要怎么調?如果不一樣,需要交稅嗎
佟老師
2021 01/20 17:42
不需要調整的,賬比實際金額大,按照實際稅前扣除或者實際比賬大,按照實際扣除
84785044
2021 01/20 17:44
公司2020年成立的,彌補企業所得稅虧損這張表,需要填在哪兒一年度,第幾列里面呀?
佟老師
2021 01/20 17:47
你還沒有要彌補的虧損,你剛成立,把你今年虧損填寫在2020年
84785044
2021 01/20 17:55
系統默認4張表,小微企業,需要填所得稅優惠表嗎?
佟老師
2021 01/20 19:23
你好,要是享受優惠就填寫,如果是虧損不用填寫
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