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建筑業異地預交稅,分包發票可以扣除,那請問分包發票開票日期必須和總包發票日期同一個月嗎?

84785008| 提問時間:2021 01/25 09:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 不一定在同一個月的,如果是異地預繳稅款,分包的發票必須開在總包的前面,如果是公司注冊地申報的話,總包的發票可以提前開的,只是分包的發票盡快收回來就行了。
2021 01/25 09:07
84785008
2021 01/25 09:10
謝謝,再問一下,本地工程開出發票交了稅,如果過幾個月發票沖紅了,那已經交的稅怎么辦?
樸老師
2021 01/25 09:14
紅沖直接紅沖當月的開票金額了
84785008
2021 01/25 09:15
那申報稅的時候自動沖減銷項稅額嗎?
樸老師
2021 01/25 09:17
開票盤里直接就沖抵了 然后報稅的時候直接按照沖抵后的金額申報
84785008
2021 01/25 09:18
那如果銷項稅不夠沖抵的話會怎么樣?
樸老師
2021 01/25 09:20
開通負數申報就可以了
84785008
2021 01/25 09:21
之后形成留抵稅額是吧?
樸老師
2021 01/25 09:25
對的,可以這么理解的
84785008
2021 01/25 09:26
那如果我們購買方,已認證的發票過幾個月沖紅,是不是也是這樣的,申報的時候自動沖減進項稅?
樸老師
2021 01/25 09:27
?你得做分錄紅沖的
84785008
2021 01/25 09:28
嗯,稅務申報那塊是不是這樣的?
樸老師
2021 01/25 09:33
恩,勾選平臺不用操作
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