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小規模季報申報財務報表時為什么和金蝶上生成的財務報表不一樣啊？要怎么填啊？
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你具體是哪里不一樣呢
2021 01/25 15:10
84784986 
2021 01/25 15:14
應收帳款
84784986
2021 01/25 15:14
利潤表那些數據怎么填的啊？
辜老師 
2021 01/25 15:14
應收賬款就是按報表的期末余額填列的啊
84784986
2021 01/25 15:24
這個應收帳款不一樣
84784986
2021 01/25 15:24
這里的年初是自動生成的嗎
辜老師
2021 01/25 15:28
你這是對應收賬款負數余額進行了重分類調整
84784986
2021 01/25 15:29
我也不知道弄，這個是我看到前面會計做的，她離職了我才實習我不熟悉這個
辜老師
2021 01/25 15:31
就是你看應收賬款的具體明細單位余額，負數余額報表上重分類到預收賬款，正數余額才是在應收賬款里面體現
84784986
2021 01/25 15:32
哦哦好的
辜老師
2021 01/25 15:33
好的，客氣，幫到你就好
84784986
2021 01/25 15:36
像這種年初余額都是系統自動生成出來的不用我們自己填的對吧
辜老師
2021 01/25 15:37
是的，這個會自動出來的
84784986
2021 01/25 15:56
這個未分配利潤怎么填的啊
84784986
2021 01/25 15:58
這個根據金蝶里面的這個期末數填也不對啊
辜老師
2021 01/25 16:30
根據本年利潤和利潤分配科目的期末余額填列的
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