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問題已解決
老師，我們18年有一批成本發票現在要退出來，收到對方紅字發票和藍字發票應該怎么做分錄。 以前是借成本 進項稅 貸銀行存款 對了 現在藍字比紅字少開20 給我們退款20 不是退貨，就是項目結算發現現在還有錢要退，所以要紅沖
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您好
請問就20塊錢么
2021 01/26 08:59
84784968 
2021 01/26 09:03
老師退款 20萬
bamboo老師 
2021 01/26 09:06
借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字
貸：其他應收款 貸方紅字
然后跟藍字發票
借：以前年度損益調整?
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
貸：其他應收款?
最后以前年度損益調整差額轉到利潤分配-未分配利潤
84784968
2021 01/26 09:18
最后的利潤分配是盈利的就要補交稅款了是嗎？? ?那增值稅差額部分怎么弄？? ?進項轉出多了? ?藍字進項少
bamboo老師
2021 01/26 09:22
增值稅差額部分 跟當期的增值稅一起核算啊
最后的利潤分配是盈利的就要補交稅款 是的
84784968
2021 01/26 09:26
好的? ? 明白了? ?謝謝老師
84784968
2021 01/26 09:28
對了? 老師? ?最后退回那20萬體現在哪里了？
bamboo老師
2021 01/26 09:29
?最后退回那20萬體現在其他應收款里面啊
收回的時候
借：銀行存款
貸：其他應收款??
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