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問題已解決

老師你好,我想問下,實際付款金額大于開票金額,而且發票的差額未來也來不了,那么我的差額要怎么做賬,有筆金額付款了,對方公司卻破產了,開不了發票了,這些金額要怎么做賬呀?

84784965| 提問時間:2021 01/27 09:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們實際金額是發生的多少。 開票是少開了嗎? 什么業務的賬
2021 01/27 09:42
84784965
2021 01/27 09:43
付了幾萬塊錢的材料款,然后公司破產了,票要不回來了
meizi老師
2021 01/27 09:44
?你好? 那你就? 按實際支付的回單 和入庫單以及送貨單來入賬 。 有發票的部分稅前扣除。 沒有發票的部分 記得匯算調整處理。??
84784965
2021 01/27 09:44
怎么個處理呢?
84784965
2021 01/27 09:45
老師能說清楚點嗎
meizi老師
2021 01/27 09:48
?你好 意思就是 按你實際支付的錢 借原材料貸銀行存款? ?據實做賬 。有發票的部分? 比如你買菜了是7萬。 有3萬有發票? 這個3萬就可以稅前扣除。 另外 4萬對方破產了不開了 就 記得匯算調整這個4萬
84784965
2021 01/27 09:52
老師,還是不怎么明白,匯算清繳這個是調增還是調減?賬務的憑證分錄要怎么做呢?
meizi老師
2021 01/27 09:54
?你好? 你都沒有發票匯算是調增處理的 。 調增 。? ? ? ?賬上處理 :借原材料? 貸銀行存款 分錄就是這個 。你發生購買了7萬 金額做7萬就行了。? ?
84784965
2021 01/27 10:01
老師,你的意思是,我付款的時候做的分錄是:借預付款 貸銀行,匯算清繳的時候調增了,我賬務直接把這筆做原材料,調平預付就可以了是這樣嗎?
84784965
2021 01/27 10:01
如果我直接做營業外支出呢,這樣可不可以?
meizi老師
2021 01/27 10:02
?你好? ? 是的 。? ?你直接做營業外支出干嘛 。這個是材料的成本金額。 你得按實際來做哦 。? ?
84784965
2021 01/27 10:04
好的,明白了老師,謝謝老師
84784965
2021 01/27 10:04
那收到發票,沒付款的業務的,
84784965
2021 01/27 10:05
對方公司也不存在了
meizi老師
2021 01/27 10:07
?你好? 沒有付款的話掛應付賬款。 后期不在支付轉營業外收入處理。? ?
84784965
2021 01/27 10:08
好的,感謝老師
meizi老師
2021 01/27 10:10
沒事的。 希望能幫到你??
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