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問(wèn)題已解決

老師,建筑安裝行業(yè)按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn), 1.年底利潤(rùn)表上的收入跟增值稅表上的不一致,可以么? 2.項(xiàng)目上發(fā)生了成本,但一直沒(méi)有回款也沒(méi)有開(kāi)票,年底要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/30 22:47
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好: 年底利潤(rùn)表收入,與增值稅納稅申報(bào)表不一致是可以的。 對(duì)于按照完工進(jìn)度的,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)收入,根據(jù)進(jìn)度確認(rèn)。 沒(méi)有回款,先掛賬。
2021 01/30 22:51
84785025
2021 01/30 23:05
沒(méi)有回款沒(méi)有開(kāi)票,按進(jìn)度不確認(rèn)收入也不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
84785025
2021 01/30 23:06
是有收入才確認(rèn)成本么?
84785025
2021 01/30 23:09
比如我同時(shí)進(jìn)行4個(gè)項(xiàng)目,3個(gè)項(xiàng)目都有回款,且按完工百分比是盈利,但第4個(gè)項(xiàng)目是完全墊資。 按說(shuō)你說(shuō)的,年底了,利潤(rùn)表是盈利,還繳稅。 可實(shí)際上是墊資虧損狀態(tài)呀
林夕老師
2021 01/31 08:42
你好: 財(cái)務(wù)上利潤(rùn)表是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制。 所以賣(mài)了商品,沒(méi)有回款,也算實(shí)現(xiàn)了收入。 已經(jīng)履行一部分進(jìn)度,沒(méi)有回款,也算實(shí)現(xiàn)收入。
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