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問題已解決

老師,建筑安裝行業按完工百分比結轉, 1.年底利潤表上的收入跟增值稅表上的不一致,可以么? 2.項目上發生了成本,但一直沒有回款也沒有開票,年底要不要結轉成本呢?

84785025| 提問時間:2021 01/30 22:47
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好: 年底利潤表收入,與增值稅納稅申報表不一致是可以的。 對于按照完工進度的,需要結轉成本,確認收入,根據進度確認。 沒有回款,先掛賬。
2021 01/30 22:51
84785025
2021 01/30 23:05
沒有回款沒有開票,按進度不確認收入也不需要結轉成本么?
84785025
2021 01/30 23:06
是有收入才確認成本么?
84785025
2021 01/30 23:09
比如我同時進行4個項目,3個項目都有回款,且按完工百分比是盈利,但第4個項目是完全墊資。 按說你說的,年底了,利潤表是盈利,還繳稅。 可實際上是墊資虧損狀態呀
林夕老師
2021 01/31 08:42
你好: 財務上利潤表是根據權責發生制,不是根據收付實現制。 所以賣了商品,沒有回款,也算實現了收入。 已經履行一部分進度,沒有回款,也算實現收入。
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