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問題已解決
老師，咨詢一下，異地工程可以先開票再去預(yù)繳嗎？我看到一些企業(yè)是先在機(jī)構(gòu)地開票，再去預(yù)繳的，如果這樣處理的話，是不是必須當(dāng)月開了票就當(dāng)月，預(yù)繳企業(yè)所得稅就可以了。
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你好
可以的
一般是的
2021 01/31 09:51
84784993 
2021 01/31 17:04
老師，您看一下我的理解對嗎？
二月份因為過年了，沒空去預(yù)繳，所以我可以先在機(jī)構(gòu)所在地開票，然后在3月15號之前去預(yù)繳就可以了是嗎？就是報二月份所屬期的，稅費的時候去預(yù)繳就可以了
郭老師 
2021 01/31 17:05
你好
可以這么做的
84784993
2021 01/31 17:12
不對吧。老師應(yīng)該是2月28號之前預(yù)繳吧，因為現(xiàn)在開的二月份的票，所屬期是二月
郭老師
2021 01/31 17:14
你好正常二月份預(yù)繳
你在三月初也可以
報稅之前
84784993
2021 01/31 17:17
那如果在三月初的話，就等于是三月份預(yù)繳了對嗎？
84784993
2021 01/31 17:18
這樣的話，我報二月份增值稅的時候，異地預(yù)繳那里寫零嗎？因為我是在機(jī)構(gòu)所在地開的票，開的是專票，那我在三月份報，二月份增值稅的時候不就產(chǎn)生稅費了嗎？
郭老師
2021 01/31 17:21
不是
所屬期填寫二月份
申報二月份的人增值稅填寫附表四和主表
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