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開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票9%,發(fā)票金額100000元,老師增值稅申報表的本期進(jìn)項稅額明細(xì)怎么填寫,金額和稅額填多少呢

84785032| 提問時間:2021 01/31 14:13
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ci老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
農(nóng)產(chǎn)品收購,初加工可按照買價乘以9%計算抵扣,如果是深加工成稅率13%的產(chǎn)品出售,按照買價乘以10%計算抵扣,其中的1%是實際領(lǐng)用時加計扣除,比如用于深加工只有買進(jìn)的一半領(lǐng)用,為100000*9%+50000*1% 。 增值稅附列資料二表就有加農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票行,金額是買價,稅額是按9%計算抵扣的金額100000*9%,如果有深加工加計1%抵扣部分填在8a加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額行
2021 01/31 14:29
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