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問(wèn)題已解決

您好,老師,比如一個(gè)客戶貸款10萬(wàn),實(shí)際到賬9.5萬(wàn),5千廠家以返利形式開紅票返給我們,那我們整車開票時(shí),是否要減掉5千呢?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/31 15:30
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,減5000,以95000開具處理的。
2021 01/31 15:31
84785020
2021 01/31 15:32
購(gòu)車價(jià)和開票價(jià)不一樣呀?
陳詩(shī)晗老師
2021 01/31 15:35
你這里存在返利,有差額這是返利差異
84785020
2021 01/31 20:17
我知道,但是客戶就會(huì)疑問(wèn),我明明是花10萬(wàn)買的車,為啥開9.5萬(wàn)的票呢?
陳詩(shī)晗老師
2021 01/31 20:51
那你這個(gè)5000的返利你不會(huì)返給客戶嗎?
84785020
2021 01/31 21:09
不會(huì)了呀,當(dāng)時(shí)雖然少了5千,但是廠家會(huì)返給我們經(jīng)銷商的。也不需要推給客戶了,我們開機(jī)動(dòng)車發(fā)票的時(shí)候直接少開5千,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)
陳詩(shī)晗老師
2021 01/31 21:11
開票肯定就是開10萬(wàn)的呀,我還以為你這個(gè)會(huì)還給客戶了。
84785020
2021 01/31 21:11
然后返利需要開紅票,這樣是否少見了增值稅呀
陳詩(shī)晗老師
2021 01/31 21:14
會(huì)減少增值稅的呀,就你這個(gè)5000,開了紅字就不會(huì)交增值稅了
84785020
2021 01/31 21:15
那到底需要繳納增值稅嗎?
陳詩(shī)晗老師
2021 01/31 21:30
這是整個(gè)來(lái)講,你銷售給客戶,你是開了10萬(wàn)的票,你就按照10萬(wàn)交增值稅。完了之后,你的這個(gè)供應(yīng)商給你返利,這個(gè)相當(dāng)于是你的進(jìn)項(xiàng)少了5000對(duì)應(yīng)的這一部分。
84785020
2021 01/31 21:33
是的,雖然說(shuō)很多同行告訴我他們直接減掉5000后開票,但是總感覺(jué)哪里不對(duì)。他們都說(shuō)當(dāng)時(shí)沒(méi)收這比錢,當(dāng)然不開票,以后返利我們也開了紅票,但是總感覺(jué)被繞進(jìn)去了
陳詩(shī)晗老師
2021 01/31 21:44
不能這個(gè)樣子減掉開的,因?yàn)槟氵@個(gè)不會(huì)還給你的客戶。
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