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收到一張住宿專用發(fā)票不能抵扣,分錄怎么做,后期認(rèn)證發(fā)票了又要怎么處理

84784956| 提問時間:2021 02/01 11:14
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,如果是員工出差的住宿費發(fā)票,是可以抵扣的;認(rèn)證后計入進(jìn)項稅額;
2021 02/01 11:17
84784956
2021 02/01 11:18
招待的不是不能
立紅老師
2021 02/01 11:19
同學(xué)你好,招待的不是不能——不能 ;如果勾選,要先做進(jìn)項,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出;
84784956
2021 02/01 11:23
分錄怎么與
立紅老師
2021 02/01 11:24
同學(xué)你好 借,管理費用 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項轉(zhuǎn)出;
84784956
2021 02/01 11:26
他不能直接做到費用里面去嗎,。那不是費用減少了
84784956
2021 02/01 11:27
后期結(jié)轉(zhuǎn)稅費是不是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)增-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
立紅老師
2021 02/01 11:29
同學(xué)你好 抵扣時做進(jìn)項 借,管理費用 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,銀行存款等 再做轉(zhuǎn)出 借,管理費用 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項轉(zhuǎn)出;
84784956
2021 02/01 11:38
那進(jìn)項轉(zhuǎn)出有余額?
立紅老師
2021 02/01 11:41
同學(xué)你好,期末從借方轉(zhuǎn)出,要轉(zhuǎn)入未交增值稅的;
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