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老師,總分公司匯總納稅與獨立納稅有什么區別,哪個對公司比較有利?

84784969| 提問時間:2021 02/01 17:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對虧損的公司無利 對盈利的公司有利
2021 02/01 17:54
84784969
2021 02/01 18:05
對盈利的公司有利,就是比如總公司盈利10萬,分公司虧損6萬,那就是總分應納稅所得額是10-6=4萬,4萬*5%(所得稅稅率)=2000,這2千元就是總分機構一共應該交的稅,是不是?
樸老師
2021 02/01 18:14
對的 這個是這樣的哦
84784969
2021 02/01 18:18
那這2千元總公司交多少?分公司交多少?還是全部由總公司或者分公司交?分公司目前沒有業務,可能以后也沒有業務,分公司就是有一輛車在折舊,沒有其他業務。
樸老師
2021 02/01 18:31
兩千按照對應的稅率來交的 兩千乘以所得稅稅率
84784969
2021 02/02 07:36
1、總公司是企業所得稅上的小微企業,就是人數不超300人,資產總額小于5000萬,年度應納稅所得稅低于300萬,這樣的話,總分公司可以匯總納稅嗎? 2、總公司是小微企業,對應的所得稅稅率就是5%
樸老師
2021 02/02 07:38
1.可以的 2.這個看應納稅所得額來確定對應的稅率
84784969
2021 02/02 08:12
如果總分公司所得稅獨立納稅的話,那分公司可以享受小微企業優惠稅率嗎?
樸老師
2021 02/02 08:13
不單獨享受小微企業優惠
84784969
2021 02/02 08:18
只有總分匯總納稅了,才可以享受小微企業優惠,如果不匯總納稅的話,分公司就不能享受小微企業優惠?
樸老師
2021 02/02 08:21
對的哦 就是這樣的
84784969
2021 02/02 08:52
匯總納稅了季報和年報財務報表都要匯總嗎?把分公司的財務報表合并至總公司?
樸老師
2021 02/02 08:56
同學你好 對的 ,都是合并之后的數據
84784969
2021 02/02 09:05
總分公司匯總納稅了,分公司的企業所得稅稅務會不會讓季報的時候核定納稅,這樣不論總分有沒有盈利,分公司都要交稅,等到了年報的時候,看總分一共交多少稅,再把預繳的扣除。
樸老師
2021 02/02 09:10
對的 就是這樣的哦
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