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問題已解決
怎么調賬？ 期初數按照去年數據設置的，現在發現預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖， 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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不能對沖是什么意思呀？同學，你這個抵扣的時候也經常做分錄就可以了，你是不能夠選擇這個明細科目嗎？
2021 02/05 16:42
84784968 
2021 02/05 16:48
老師? ?是這樣的? ? ?之前預繳附加稅? 借 預繳附加–北京100? ? 貸銀行存款? ?，? 現在申報附加稅時要抵扣預繳的? ? 但是之前余額掛著預繳附加稅–北京? 這個科目上? ? ?現在計提附加稅借稅金及附加? 貸應交附加? ? ? 預繳的科目沖不掉
84784968
2021 02/05 16:51
怎么樣? ?老師，? 看明白了嗎？
84784968
2021 02/05 16:54
老師? ? ?還在嗎
陳詩晗老師 
2021 02/05 17:00
那你就是這個稅金及附加計提多了呀，所以說你現在
借，應交稅費～應繳納附加稅
貸，應交稅費～預繳納
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