00:10:00
問題已解決
老師你好，20年的憑證我做了一筆借管理費用，貸銀行存款，我現在要沖，要怎么沖呀，是公司買的車保險費，現在收到專票，也抵扣了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應付款
貸利潤分配
借利潤分配
應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款
2021 02/06 08:49
84784983 
2021 02/06 09:01
銀行已經付款了，怎么掛其他應付款呢
郭老師 
2021 02/06 09:02
過渡的
你紅沖普票錢并沒有退回來吧
84784983
2021 02/06 09:04
你的意思是按你上面的分錄沖掉，在做正確的分錄
郭老師
2021 02/06 09:05
第一個分錄是紅沖
第二個分錄是做專票的
84784983
2021 02/06 09:23
老師，利潤分配下面不是有二級科目嗎，是利潤分配未分配利潤嗎
郭老師
2021 02/06 09:26
你好
是的二級科目未分配利潤
84784983
2021 02/06 09:29
好的，謝謝你耐心解答
郭老師
2021 02/06 09:29
不用客氣
工作愉快
84784983
2021 02/06 09:31
老師在問一下，我公司是小薇企業，20年的所得稅在1月份交了，這個計提所得稅是在12月份計提吧，我沒有計提，現在要補計提，要怎么計提呢
郭老師
2021 02/06 09:32
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費
84784983
2021 02/06 10:07
好的，謝謝老師
郭老師
2021 02/06 10:08
不用客氣
工作愉快
閱讀 578
描述你的問題，直接向老師提問
605
意見反饋
