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問題已解決

老師,納稅人取得飛機票和火車票,進賬稅額=票面金額\\(1+9%)*9%,是因為飛機票是航空公司開的,航空公司是一般納稅人,所以按9%計征,那么即使這個飛機是小規模納稅人坐的飛機,小規模納稅人取得的進項稅額也是=票面金額\\(1+9%)*9%這么多?

84785027| 提問時間:2021 02/14 09:54
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好是的 不是發票的都按這個的
2021 02/14 09:54
84785027
2021 02/14 09:57
老師,那么小規模即使取得的進項稅是按9%那么多,繳納銷項稅一般又是按3%繳納,這樣子嗎?
郭老師
2021 02/14 09:58
小規模不能抵扣的 只有一般納稅人才可以 銷售方是小規模的,你是一般納稅人也可以按9%
84785027
2021 02/14 09:59
哦哦是的,我糊涂了,忘記小規模不能抵扣
郭老師
2021 02/14 09:59
對的,小規模不能抵扣的
84785027
2021 02/14 10:00
好的老師,我還有一個問題
郭老師
2021 02/14 10:00
你好 在的 什么問題的
84785027
2021 02/14 10:03
一般納稅人取得公路、水路發票,進項稅額=票面金額\\(1+3%)*3%,是因為公路水路承運商一般是小規模,那么如果這個公路的車是一般納稅人坐的,那么一般納稅人取得的進項稅額=票面金額\\(1+9%)*9%這么少嗎?這樣等到他銷項繳納的時候又按9%,是不是不公平呢?
84785027
2021 02/14 10:04
一般納稅人取得公路、水路發票,進項稅額=票面金額\\(1+3%)*3%,是因為公路水路承運商一般是小規模,那么如果這個公路的車是一般納稅人坐的,那么一般納稅人取得的進項稅額=票面金額\\(1+3%)*3%這么少嗎?這樣等到他銷項繳納的時候又按9%,是不是不公平呢?
84785027
2021 02/14 10:04
老師,上邊的說錯了,是3%
郭老師
2021 02/14 10:05
一般納稅人只要做了公路水路的車都是按照3%抵扣 票面金額/1.03*3% 按這個抵扣的
84785027
2021 02/14 10:06
哦哦,好的老師,謝謝了
郭老師
2021 02/14 10:06
不用客氣的 工作愉快
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