總公司的錢不會還，因為客戶是把錢打給總公司的，分公司用于買社保公積金和公司

你好? ? ?那你們之間就掛 內部往來。? 走其他應收款和其他應付款分別掛??

分公司就用于買社保公積金和發放工資

?你好? ? 那也得做分錄 。你分公司與總公司之間總得掛科目的。 分公司是自己單獨有做賬的吧??

收款時：借：銀行存款 貸：其他應付款-總公司 繳納社保時 借：應付職工薪酬-社保 貸：銀行存款可以嗎？

? ? ? ? ?是的。 就這樣來掛賬的?

分公司有單獨做賬

?那你就這樣來掛賬科目??

好的，謝謝，老師