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問題已解決

像轉賬戶名不符退回,賬面怎么做賬

84784958| 提問時間:2021 02/19 12:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 當月的可以不用做的。
2021 02/19 12:50
84784958
2021 02/19 12:57
老師,當月不用做,銀行回單怎么處理
郭老師
2021 02/19 13:05
你好,放到你的記賬憑證后面就可以,或者是自己保存作廢。
84784958
2021 02/19 13:10
謝謝老師 ,還有進項稅款是當月抵扣當月的嘛
郭老師
2021 02/19 13:14
你好 當月認證當月做進項 不管抵扣沒有
84784958
2021 02/19 13:16
那認證什么時候做都可以,還是有時間限制
郭老師
2021 02/19 13:17
沒有時間限制 一般你需要抵扣再認證就可以
84784958
2021 02/19 16:38
老師,像這個,是私戶轉過投標款,按理是走私戶回來,但是對方要走公戶回來,然后錢回來后公戶又還回給那個私戶,賬面怎么做
郭老師
2021 02/19 16:40
之前私戶的做賬了嗎
84784958
2021 02/19 16:41
沒有,相當現在是借用公賬走下
84784958
2021 02/19 16:42
跟現在這個公戶里沒有任何關系的
郭老師
2021 02/19 16:43
那之前私戶支付出去的有銀行流水嗎?
84784958
2021 02/19 16:50
就是比如張三轉的投標款給李四私戶投標,中標就不退款,現在不中標,李四退回這錢,李四就要求公戶才能退,張三找了個公戶給李四退回款在那里,然后公戶收到錢轉給了張三
郭老師
2021 02/19 16:51
現在張三需要出一個委托書委托公司收款的證明。
84784958
2021 02/19 16:52
現在公戶賬出現了這兩批流水賬,賬面應該怎么做
郭老師
2021 02/19 16:52
借銀行存款貸其他應付款,張三 退給他做相反的分錄。
84784958
2021 02/19 16:58
那其他應付款就掛張三,不管是不是李四轉進來的,都是直接掛張三嘛
郭老師
2021 02/19 16:58
是的,因為是張三委托你們收款的。
84784958
2021 02/19 16:58
然后委托收款書不用蓋章之類的是嘛
郭老師
2021 02/19 16:59
需要蓋章的三方簽字蓋章。
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