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老師您好,月末的時(shí)候?yàn)槭裁匆獙㈩A(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅呀

84785016| 提問時(shí)間:2021 02/20 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
他用預(yù)繳抵扣未交增值稅。
2021 02/20 12:05
84785016
2021 02/20 13:32
老師您好,預(yù)交和未交的區(qū)別到底體現(xiàn)在哪里,月末一定要將預(yù)交的貸方轉(zhuǎn)到未交的借方嗎?
郭老師
2021 02/20 13:39
預(yù)繳是提前繳納的 未交在主表應(yīng)納稅額合計(jì)
84785016
2021 02/20 13:43
就是月末的時(shí),預(yù)交的科目要清空全部轉(zhuǎn)入未交嗎?
郭老師
2021 02/20 13:44
不是 抵扣多少金額是多少
84785016
2021 02/20 13:44
那到年底需要留底退稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄咋做呀
郭老師
2021 02/20 13:46
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785016
2021 02/20 13:58
老師,整個(gè)會(huì)計(jì)分錄其實(shí)是這樣的嘛 ? 借:應(yīng)交-預(yù)交 貸:銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交-未交 貸:應(yīng)交-預(yù)交
郭老師
2021 02/20 13:59
你好 第二個(gè)分錄次月申報(bào)之后在做
84785016
2021 02/20 14:00
啊?能解釋下原因嗎?
郭老師
2021 02/20 14:00
下個(gè)月你交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款結(jié)果不需要繳納,直接用外交抵扣了,然后才做這個(gè),分錄是這么理解的。
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