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問題已解決

判斷遞延所得稅資產還是負債時,我總是下意識先判斷納稅調增還是調減,然后再可抵扣還是應納稅,感覺很遲鈍,有什么辦法不?

84784961| 提問時間:2021 02/21 15:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
資大負小應納債。 資產賬面大于計稅,負債賬面小于計稅,屬于遞延所得稅負債。
2021 02/21 16:15
84784961
2021 02/21 16:23
只能背誦了是吧?
陳詩晗老師
2021 02/21 16:26
也可以理解啊,就比如說啊,你這個資產的賬面大于計稅的基礎。那么就說明你這個會計口徑折舊的金額是小于計稅口徑折舊的金額,那么這個就相當于是欠了這個稅,所以負債。
84784961
2021 02/21 16:28
少提折舊就相當于欠稅為啥?
陳詩晗老師
2021 02/21 18:03
100資產,會計折舊10,稅法折舊20 相當于會計口徑減少利潤10,稅法減少利潤20 會計相當于就欠10
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