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老師,請問沒收逾期未退還的包裝物押金要再交增值稅嗎?

84784976| 提問時間:2021 02/21 21:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 沒收逾期未退還的包裝物押金要再交增值稅
2021 02/21 21:02
84784976
2021 02/21 21:07
老師可以解答一下嗎?
84784976
2021 02/21 21:10
押金是含稅價?
bamboo老師
2021 02/21 21:14
對銷售除啤酒、黃酒以外的其他酒類產(chǎn)品而收取的包裝物押金,無論是否返還以及會計上如何核算,均應(yīng)并人當(dāng)期銷售額征收增值稅。該白酒生產(chǎn)企業(yè)2018年10月增值稅銷項稅額=80*0.16+2.32/(1+0.16)*0.16=13.12 抱歉 我前面沒看您的圖片 就只回復(fù)了問題 應(yīng)該這樣解答
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