我是那個(gè)單價(jià)出錯(cuò)了 然后下月沖紅的時(shí)候 調(diào)整錯(cuò)了 應(yīng)該是錯(cuò)相反分錄但是我出庫單價(jià)做的負(fù)數(shù) 這樣一來 我單價(jià)對不上了 庫存也出重了 現(xiàn)在就是我匯算清繳調(diào)損益 但是我?guī)齑嫔唐吩鯇Σ簧狭?怎么辦呢

請問是庫存商品金額不正確 對嗎

我跟您說啊 就是我在三月分得時(shí)候出錯(cuò)了單價(jià) 12月份我調(diào)成正確的 但是我是借成本 900單價(jià)-12貸庫存商品900單價(jià)-12更正 借成本900單價(jià)14貸庫存900單價(jià)14我這樣就錯(cuò)了 應(yīng)該沖紅的時(shí)候做相反分錄 這樣的話我出了2遍商品 導(dǎo)致我?guī)齑鎸Σ簧?如果我反審核 那我12月底出庫單價(jià)就對不上了 您看

那您可以現(xiàn)在做分錄調(diào)整嗎？

您是說我現(xiàn)在調(diào)過來

那去年是影響損益的對吧

是的?去年是影響損益的 可以在今年做分錄調(diào)整

那我就把去年的匯算清繳調(diào)出來 今年調(diào)庫存對嗎

您影響到19年的匯算清繳數(shù)據(jù)了？

不是 是20年

那不需要把去年的匯算清繳調(diào)出來啊? 就21年寫分錄 然后今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)表

調(diào)2020年的是嗎 今年的分錄應(yīng)該怎么寫呢

是的?調(diào)2020年的 借：：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

老師庫存商品是不是直接就有數(shù)量沒有單價(jià)了

分錄只體現(xiàn)金額 不體現(xiàn)數(shù)量啊 金額有了 軟件有數(shù)量 單價(jià)自動(dòng)就變啦

借庫存商品我那個(gè)軟件有數(shù)量金額

那不涉及到數(shù)量就不錄入數(shù)量

就是差數(shù)量

但是不牽扯單價(jià)

那在下期購進(jìn)貨物或者領(lǐng)用的時(shí)候 數(shù)量做調(diào)整就好了啊 匯算清繳不要調(diào)整 不涉及到金額的 都不需要調(diào)賬 做出入庫單就好了