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請問總公司通過分公司的農(nóng)民工工資專戶支付工資,分公司要如何做賬,是不是借:銀行存款 貸:預收賬款——總公司 支付出去時借:預收賬款——總公司 貸:銀行存款

84784951| 提問時間:2021 03/01 01:51
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Basage老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師
你好 分錄正確,但將"預收賬款"換成"其他應付款"更恰當一些。
2021 03/01 01:54
84784951
2021 03/01 01:57
問題是該項目農(nóng)民工工資,并不屬于分公司,只是借用分公司專戶來代為支付。所以想著走預收賬款
Basage老師
2021 03/01 02:08
那款項性質(zhì)屬于代收代付,不能進分公司費用,所以用"其他應付"科目。 預收賬款是核算提前收取客戶的錢,與營業(yè)收入相聯(lián)系的,不能核算企業(yè)內(nèi)部往來款。
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