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問題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額是負(fù)數(shù),我是哪里做錯(cuò)了啊,想問一下

84784948| 提問時(shí)間:2021 03/01 20:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們有留底嗎?
2021 03/01 20:07
84784948
2021 03/01 20:08
這個(gè)負(fù)數(shù)的金額等于就是留抵的預(yù)交稅款,我應(yīng)該怎么做分錄結(jié)平啊?
郭老師
2021 03/01 20:09
是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784948
2021 03/01 20:13
沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月繳納了銷項(xiàng)稅,還預(yù)交了稅款,但是繳納銷項(xiàng)稅是本月繳納時(shí)候才計(jì)提的,所以分錄應(yīng)該怎么做啊
郭老師
2021 03/01 20:15
當(dāng)月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 次月,申報(bào)之后,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
84784948
2021 03/01 20:17
那這個(gè)分錄可以在同一個(gè)月做吧,因?yàn)橹霸路輿]有做計(jì)提
郭老師
2021 03/01 20:23
你好,可以的,可以的。
84784948
2021 03/02 09:00
按照你說(shuō)的,賬還是不平
郭老師
2021 03/02 09:01
你好 那個(gè)現(xiàn)在不平的
84784948
2021 03/02 09:07
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù)
郭老師
2021 03/02 09:41
你們單位是不是有留底數(shù)據(jù)?
84784948
2021 03/02 09:42
留抵的這個(gè)數(shù)字就是這個(gè)數(shù)字,所以我應(yīng)該怎么做分錄啊?
郭老師
2021 03/02 09:47
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就是留底
84784948
2021 03/02 09:48
這邊沒有進(jìn)項(xiàng)啊,應(yīng)該怎么做
郭老師
2021 03/02 09:50
沒有進(jìn)項(xiàng),你哪來(lái)的留底呀?你上個(gè)月有留底的話,你上個(gè)月的留底在哪個(gè)科目里面?
84784948
2021 03/02 10:04
我本月全額繳納了上月的增值稅,上月本來(lái)要當(dāng)月預(yù)交的稅款沒有預(yù)交,是在本月預(yù)交的啊,所以本月預(yù)交的稅款不就是多余的
郭老師
2021 03/02 10:32
那你是預(yù)繳抵扣未交 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸預(yù)繳增值稅
84784948
2021 03/02 10:57
也沒有抵扣,增值稅全額繳納了,而且也預(yù)交了,相當(dāng)于多交了預(yù)交的這部分稅款啊
郭老師
2021 03/02 11:01
你的銷項(xiàng)是100,你交納了多少?
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