這個(gè)負(fù)數(shù)的金額等于就是留抵的預(yù)交稅款，我應(yīng)該怎么做分錄結(jié)平啊？

是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

沒有進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)月繳納了銷項(xiàng)稅，還預(yù)交了稅款，但是繳納銷項(xiàng)稅是本月繳納時(shí)候才計(jì)提的，所以分錄應(yīng)該怎么做啊

當(dāng)月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 次月，申報(bào)之后，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。

那這個(gè)分錄可以在同一個(gè)月做吧，因?yàn)橹霸路輿]有做計(jì)提

你好，可以的，可以的。

按照你說(shuō)的，賬還是不平

你好 那個(gè)現(xiàn)在不平的

資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù)

你們單位是不是有留底數(shù)據(jù)？

留抵的這個(gè)數(shù)字就是這個(gè)數(shù)字，所以我應(yīng)該怎么做分錄啊？

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就是留底

這邊沒有進(jìn)項(xiàng)啊，應(yīng)該怎么做

沒有進(jìn)項(xiàng)，你哪來(lái)的留底呀？你上個(gè)月有留底的話，你上個(gè)月的留底在哪個(gè)科目里面？

我本月全額繳納了上月的增值稅，上月本來(lái)要當(dāng)月預(yù)交的稅款沒有預(yù)交，是在本月預(yù)交的啊，所以本月預(yù)交的稅款不就是多余的

那你是預(yù)繳抵扣未交 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸預(yù)繳增值稅

也沒有抵扣，增值稅全額繳納了，而且也預(yù)交了，相當(dāng)于多交了預(yù)交的這部分稅款啊

你的銷項(xiàng)是100，你交納了多少？