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問(wèn)題已解決

沒(méi)看明白,請(qǐng)問(wèn)怎么做

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/05 10:25
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 稍等計(jì)算如下??
2021 03/05 10:34
朱小慧老師
2021 03/05 10:38
?您好 計(jì)算過(guò)程如下 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢  2500    ? ? ? ? ? ?累計(jì)折舊   2000   ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)   4500? 轉(zhuǎn)出不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí):? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 325 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)325?(因管理不善造成的丟失是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,按固定資產(chǎn)凈值率×原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 即? :2500/4500*585=325? )? 確認(rèn)責(zé)任人賠款時(shí): ?借:其他應(yīng)收款  1000   ? ? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1000? 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時(shí):? ? 借:營(yíng)業(yè)外支出 1825   ? ?貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1825 ?所以影響當(dāng)期損益的金額為1825元
84784952
2021 03/05 12:47
就是不明白1825怎么來(lái)的
朱小慧老師
2021 03/05 12:59
待處理財(cái)產(chǎn)損益(2500+325-1000=1825)結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收出影響當(dāng)期損益
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