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東方佳騰目前賬上掛著華路金融其他應收款負數4400000元。現在東方佳騰公賬上面收到廣發證券打款12278587.21元。同時有一份協議如圖。東方佳騰把12278587.21元全額轉給華路金融了。請問我如何做會計分錄？
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同學您好
廣發證券打款12278587.21算代收代付款 掛往來
收到得時候 借：銀行存款 12278587.21
貸：其他應付款 -廣發證券 12278587.21
支付給華路金融 借：其他應收款 -華路金融 12278587.21
貸：銀行存款 12278587.21
根據協議最分錄 借：其他應付款 -廣發證券 12278587.21
貸：其他應收款 -華路金融 12278587.21
2021 03/09 10:42
84785043 
2021 03/09 10:45
那我賬上不是還掛著跟華路的往來？
尹老師 
2021 03/09 10:47
同學您好?
是得 您賬面上還掛著華路得往來 其他應收款付款即其他應付款? 440萬 查一下這筆款項得原因? 看要不要處理
84785043
2021 03/09 10:51
他這個是代投，現在有投資收益。一并轉給華路了。還掛著往來，應該不對我是覺得。
尹老師
2021 03/09 10:55
同學您好
收到都廣發證券的1200多萬 貴司有收益嗎 因為根據對方的委托協議去全額支付的??
84785043
2021 03/09 10:57
這個收益跟東方佳騰無關。說的是路華去申報企業所得稅。
尹老師
2021 03/09 11:22
同學您好
因為這筆投資和東方佳騰無關 不管是否有收益都無關? 你只是代收代付 所以掛往來
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