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問題已解決

分公司獨立核算的!可以單獨申報增值稅和企業所得稅……不匯總申報嗎?

84784965| 提問時間:2021 03/10 10:18
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,增值稅可以單獨,所得額季度預申報可以單獨,匯算清繳不能單獨
2021 03/10 10:19
84784965
2021 03/10 10:22
但是分公司也有匯算的要求
84784965
2021 03/10 10:22
那個怎么申報
徐阿富老師
2021 03/10 10:22
你好,那就先單獨匯算清繳。
84784965
2021 03/10 10:24
就是按照賬面申報后……如果要繳納稅費怎么處理
84784965
2021 03/10 10:25
能說的詳細點嗎!要是這種情況
徐阿富老師
2021 03/10 10:28
你好,匯算清繳時要繳納所得稅,就借應交稅費-企業所得稅? ?貸銀存款? ?然后借利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調整? ? 貸應交稅費-企業所得稅
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