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問題已解決

老師,我們是建筑公司,去年是核定征收,今年付去年的農民工資有一部分是去年的,能做今年的成本嗎?(今年是查賬征收)

84784967| 提問時間:2021 03/10 11:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ? 那就是去年的成本。? 也不能做今年的? ?
2021 03/10 11:19
84784967
2021 03/10 12:21
怎么做賬處理?
meizi老師
2021 03/10 12:22
?你好? ? ? ? ? 你是今年才開始建賬的嗎? 去年的 走以前年度損益調整來做科目??
84784967
2021 03/10 12:23
去年建賬,但去年是核定征收,今年是查賬征收
meizi老師
2021 03/10 12:24
你好? 那就走以前年度損益調整科目來做成本??
84784967
2021 03/10 12:25
老師能幫我做完整分錄嗎?,我是剛學不太懂
meizi老師
2021 03/10 12:26
?你好? ? 你去年成本 支付了嗎? ??
84784967
2021 03/10 12:51
去年的工資今年才付
meizi老師
2021 03/10 12:52
你好? ?去年的工資也應該是去年做計提的。 今年做支付分錄就行了。? ??
84784967
2021 03/10 12:55
問題是這樣的,我們建筑公司有很多**項目不知道什么時候會發工資,都是工程款到了才發
meizi老師
2021 03/10 12:57
?你好? ? ? 那你們就按實際發生的金額先做暫估 。 你們 暫估的時候? 去年發生的金額? 不會不知道金額的吧 ???
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