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問題已解決

禁止出口商品或不退稅商品免抵退稅,就是退稅率是0,在出口退稅系統里面如何申報

84784969| 提問時間:2021 03/10 11:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個不用申報 直接視同內銷在增值稅申報表申報
2021 03/10 11:50
84784969
2021 03/10 11:53
您的意思是,我在系統里把這個刪除就可以了是吧,然后這個在出口的當月就做了進項稅轉出了,就可以了是吧
樸老師
2021 03/10 12:03
同學你好 對的 是這樣的
84784969
2021 03/10 14:03
老師,這項刪除以后,申報退稅表時讓填不免抵扣稅額(附表二第18欄)累加,這個數填上了以后,就出現了與增值稅申報表的差額,有差額不能申報怎么辦?
樸老師
2021 03/10 14:07
你進項轉出了就可以了 不能抵扣的直接轉出
84784969
2021 03/10 14:16
那申報時后讓填不免抵口稅額,這個直接填0么?但是我增值稅納稅表上是有金額的
樸老師
2021 03/10 14:20
你沒有就填寫零的哦
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