我想哭，換了幾個老師了，沒一個給我解決好的，到最都找不見了，老師，我還沒跟你打過交道，咱倆能不能把這問題進行下去？

你能不能管我到底？這問題我己經描述很多遍了

您這個問題里沒有背景和相關條件，看不出來想問的是什么。 答疑區域每條問題都是相互獨立的，您把問題描述清楚，老師看到后能解決就接手回答了，每個老師擅長的領域不同，問題不明確老師看是沒辦法接手的。老師也并非萬能，不是所有問題都能解決。 我是善意提醒，以免耽誤您的提問。

從頭說哈，你不能不管我啊。有始有終，看截圖我的余額表沒做平，上面是11月帳款的分錄，中間是付了款以后我做的會計分錄，沒做錯吧。下面是余額表不平的金額，不平的金額就是上面兩個供應商的兩筆貨款，我把這兩筆分錄刪除，就平了。所以到底是哪里不對，顯示這兩筆金額不平。您幫我看看

614的那個先不要管，先把這個搞清楚再說那個，那個老師現在不管我了

你這是財務軟件算的還是用Excel做的公式

不是正規財務軟件，不知哪個大神整出來的，我才接手，是前面那個財務帶過來用的

分錄沒錯，但是自己做的表不知道取數邏輯是什么，沒辦法判斷是哪兒出問題了。

那前面的財務做了兩個月，都做平了，到我這沒做平，肯定我的問題吧，可分錄也沒錯啊，而且刪除就平了。那證明還是這兩筆的問題，能幫我分析下不，咋整？

因為這不是標準化的財務軟件，原因就會比較復雜。首先你的分錄沒問題，其次要弄清楚取數邏輯，然后還要弄清楚錄入分錄有沒有什么要求。自己做的表肯定限制條件會比較多，學堂這種提問方法很難解決你的問題，最好請教一下原來的會計，或者設計這個表的人，至少是個比較懂excel的財務人員來查找原因。

老師，月底是不是要把本月購入原材料，包裝物做個結轉，做本月耗用原材料包裝物的會計分錄

原材料涉及不到結轉問題，只是領用了就減少原材料，增加生產成本了。

那就是把耗用的原材料結轉到生產成本科目去，借生產成本，貸原材料 ，

不是月底結轉，領用了就要做分錄。

好的，那就是我要再做筆領用的分錄，這個領用的金額是怎么求的呢

庫管會有領用單或出庫的，根據領用單上的信息核算

上月期初數+本月購入數-期末結存數=本月領用數，倒擠出來？

每次領用，就是從原材料庫領用到車間了，這個時候就是從原材料到生產成本了，是實際發生的，不是倒擠的。

那直接把出倉金額算出來？領用數量*單價

是的，要不然期末結存從哪兒來啊