我想哭，換了幾個(gè)老師了，沒一個(gè)給我解決好的，到最都找不見了，老師，我還沒跟你打過交道，咱倆能不能把這問題進(jìn)行下去？

你能不能管我到底？這問題我己經(jīng)描述很多遍了

您這個(gè)問題里沒有背景和相關(guān)條件，看不出來想問的是什么。 答疑區(qū)域每條問題都是相互獨(dú)立的，您把問題描述清楚，老師看到后能解決就接手回答了，每個(gè)老師擅長(zhǎng)的領(lǐng)域不同，問題不明確老師看是沒辦法接手的。老師也并非萬能，不是所有問題都能解決。 我是善意提醒，以免耽誤您的提問。

從頭說哈，你不能不管我啊。有始有終，看截圖我的余額表沒做平，上面是11月帳款的分錄，中間是付了款以后我做的會(huì)計(jì)分錄，沒做錯(cuò)吧。下面是余額表不平的金額，不平的金額就是上面兩個(gè)供應(yīng)商的兩筆貨款，我把這兩筆分錄刪除，就平了。所以到底是哪里不對(duì)，顯示這兩筆金額不平。您幫我看看

614的那個(gè)先不要管，先把這個(gè)搞清楚再說那個(gè)，那個(gè)老師現(xiàn)在不管我了

你這是財(cái)務(wù)軟件算的還是用Excel做的公式

不是正規(guī)財(cái)務(wù)軟件，不知哪個(gè)大神整出來的，我才接手，是前面那個(gè)財(cái)務(wù)帶過來用的

分錄沒錯(cuò)，但是自己做的表不知道取數(shù)邏輯是什么，沒辦法判斷是哪兒出問題了。

那前面的財(cái)務(wù)做了兩個(gè)月，都做平了，到我這沒做平，肯定我的問題吧，可分錄也沒錯(cuò)啊，而且刪除就平了。那證明還是這兩筆的問題，能幫我分析下不，咋整？

因?yàn)檫@不是標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)軟件，原因就會(huì)比較復(fù)雜。首先你的分錄沒問題，其次要弄清楚取數(shù)邏輯，然后還要弄清楚錄入分錄有沒有什么要求。自己做的表肯定限制條件會(huì)比較多，學(xué)堂這種提問方法很難解決你的問題，最好請(qǐng)教一下原來的會(huì)計(jì)，或者設(shè)計(jì)這個(gè)表的人，至少是個(gè)比較懂excel的財(cái)務(wù)人員來查找原因。

老師，月底是不是要把本月購(gòu)入原材料，包裝物做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，做本月耗用原材料包裝物的會(huì)計(jì)分錄

原材料涉及不到結(jié)轉(zhuǎn)問題，只是領(lǐng)用了就減少原材料，增加生產(chǎn)成本了。

那就是把耗用的原材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目去，借生產(chǎn)成本，貸原材料 ，

不是月底結(jié)轉(zhuǎn)，領(lǐng)用了就要做分錄。

好的，那就是我要再做筆領(lǐng)用的分錄，這個(gè)領(lǐng)用的金額是怎么求的呢

庫管會(huì)有領(lǐng)用單或出庫的，根據(jù)領(lǐng)用單上的信息核算

上月期初數(shù)+本月購(gòu)入數(shù)-期末結(jié)存數(shù)=本月領(lǐng)用數(shù)，倒擠出來？

每次領(lǐng)用，就是從原材料庫領(lǐng)用到車間了，這個(gè)時(shí)候就是從原材料到生產(chǎn)成本了，是實(shí)際發(fā)生的，不是倒擠的。

那直接把出倉(cāng)金額算出來？領(lǐng)用數(shù)量*單價(jià)

是的，要不然期末結(jié)存從哪兒來啊