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問題已解決

@冉老師,我知道你告訴我的分錄不會有問題,但是要怎么做才能平?什么叫只過度一邊的金額?

84784954| 提問時間:2021 03/11 10:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,請詳細描述問題后再提問,以便擅長此類問題的老師回答。
2021 03/11 11:27
84784954
2021 03/11 11:37
我想哭,換了幾個老師了,沒一個給我解決好的,到最都找不見了,老師,我還沒跟你打過交道,咱倆能不能把這問題進行下去?
84784954
2021 03/11 11:38
你能不能管我到底?這問題我己經描述很多遍了
閻老師
2021 03/11 11:44
您這個問題里沒有背景和相關條件,看不出來想問的是什么。 答疑區域每條問題都是相互獨立的,您把問題描述清楚,老師看到后能解決就接手回答了,每個老師擅長的領域不同,問題不明確老師看是沒辦法接手的。老師也并非萬能,不是所有問題都能解決。 我是善意提醒,以免耽誤您的提問。
84784954
2021 03/11 11:52
從頭說哈,你不能不管我啊。有始有終,看截圖我的余額表沒做平,上面是11月帳款的分錄,中間是付了款以后我做的會計分錄,沒做錯吧。下面是余額表不平的金額,不平的金額就是上面兩個供應商的兩筆貨款,我把這兩筆分錄刪除,就平了。所以到底是哪里不對,顯示這兩筆金額不平。您幫我看看
84784954
2021 03/11 11:54
614的那個先不要管,先把這個搞清楚再說那個,那個老師現在不管我了
閻老師
2021 03/11 11:56
你這是財務軟件算的還是用Excel做的公式
84784954
2021 03/11 11:58
不是正規財務軟件,不知哪個大神整出來的,我才接手,是前面那個財務帶過來用的
閻老師
2021 03/11 12:00
分錄沒錯,但是自己做的表不知道取數邏輯是什么,沒辦法判斷是哪兒出問題了。
84784954
2021 03/11 12:04
那前面的財務做了兩個月,都做平了,到我這沒做平,肯定我的問題吧,可分錄也沒錯啊,而且刪除就平了。那證明還是這兩筆的問題,能幫我分析下不,咋整?
閻老師
2021 03/11 12:09
因為這不是標準化的財務軟件,原因就會比較復雜。首先你的分錄沒問題,其次要弄清楚取數邏輯,然后還要弄清楚錄入分錄有沒有什么要求。自己做的表肯定限制條件會比較多,學堂這種提問方法很難解決你的問題,最好請教一下原來的會計,或者設計這個表的人,至少是個比較懂excel的財務人員來查找原因。
84784954
2021 03/11 14:51
老師,月底是不是要把本月購入原材料,包裝物做個結轉,做本月耗用原材料包裝物的會計分錄
閻老師
2021 03/11 14:54
原材料涉及不到結轉問題,只是領用了就減少原材料,增加生產成本了。
84784954
2021 03/11 14:55
那就是把耗用的原材料結轉到生產成本科目去,借生產成本,貸原材料 ,
閻老師
2021 03/11 14:57
不是月底結轉,領用了就要做分錄。
84784954
2021 03/11 14:58
好的,那就是我要再做筆領用的分錄,這個領用的金額是怎么求的呢
閻老師
2021 03/11 15:00
庫管會有領用單或出庫的,根據領用單上的信息核算
84784954
2021 03/11 15:02
上月期初數+本月購入數-期末結存數=本月領用數,倒擠出來?
閻老師
2021 03/11 15:03
每次領用,就是從原材料庫領用到車間了,這個時候就是從原材料到生產成本了,是實際發生的,不是倒擠的。
84784954
2021 03/11 15:05
那直接把出倉金額算出來?領用數量*單價
閻老師
2021 03/11 15:05
是的,要不然期末結存從哪兒來啊
描述你的問題,直接向老師提問
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