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問題已解決

我2021年開了一張2019年工程完工的專用發票。2019年之前開過一次5萬元的,這次開了76000元,共計12.6萬元,建設方2021年才把工程款12.6萬轉入對公銀行,以前5萬會計沒建帳,只申報增值稅了,這次銀行回單到了12.6萬,我只開了7.6萬元的發票,我需要怎么做賬?

84785008| 提問時間:2021 03/11 16:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 之前開的發票怎么做的
2021 03/11 16:22
84785008
2021 03/11 17:42
2019年沒建帳
樸老師
2021 03/11 17:43
發票日期是什么時候 什么時候做的稅務登記
84785008
2021 03/12 08:10
應該是19年不知道哪個月份了。那我怎么辦呢?
樸老師
2021 03/12 08:22
那你之前的發票沒做賬這次補做就可以了 用以前年度損益調整來做 然后今年開的今年做收入 借應收 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤 今年收到錢開發票 借銀行 貸主營業務收入 貸應收
84785008
2021 03/12 08:32
那利潤得增加了,去年就盈利了,繳納所得稅了,像你這樣做后匯算清繳不得需要補交所得稅嗎?
樸老師
2021 03/12 08:35
是 你之前發票沒做現在肯定要做的
84785008
2021 03/12 08:37
那還是沒建賬時開的發票呢,而且那時還是小規模時候呢,現在是一般納稅人了。必須這樣做嗎?
樸老師
2021 03/12 08:38
是你們自己開的就要這樣做 因為之前沒做
84785008
2021 03/12 08:41
那所得稅匯算清繳年報得需要更正申報?
樸老師
2021 03/12 08:52
按照更正的申報就行了
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