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問題已解決

老師,工廠請了一輛車,車是他自己的,油費過路費工廠報銷,每月給他工資,他的這筆工資要單獨提出來做帳嗎,毎月都是跟管理做一起的

84784954| 提問時間:2021 03/13 10:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們支付給他租賃費的嗎
2021 03/13 10:36
84784954
2021 03/13 10:37
沒有租賃費,只報銷油費和過路費,然后每月給他工資
郭老師
2021 03/13 10:38
那不可以做,沒有租賃關系的,別人的車你們單位做不了。 北京市地方稅務局關于明確若干企業所得稅業務政策問題的通知》(京地稅企[2003]646號)第三條“對納稅人因工作需要租用個人汽車,按照租賃合同或協議支付的租金,在取得真實、合法、有效憑證的基礎上,允許稅前扣除;對在租賃期內汽車使用所發生的汽油費、過路過橋費和停車費,在取得真實、合法、有效憑證的基礎上,允許稅前扣除。其它應由個人負擔的汽車費用,如車輛保險費、維修費等,不得在企業所得稅稅前扣除” 之規定,對于私車公用期間的費用,企業憑著真實、合法、有效憑證可以稅前扣除,但是不包括應由個人負擔的汽車費用。
84784954
2021 03/13 10:40
那要怎么做,您的意思 是不能給他按應付帳款做?
郭老師
2021 03/13 10:43
其他的不做 只做工資
84784954
2021 03/13 10:44
就跟工廠的其它部門一樣,按正常應付薪酬做是吧
郭老師
2021 03/13 10:45
是的,要么就讓他去開租賃發票,你們做租賃費。
84784954
2021 03/13 10:50
他的工資是做在管理人員工資里面的,前面的財務單獨拿出來按應付帳款處理,我不明白他為什么這樣做,直接做 工資 不就可以?
郭老師
2021 03/13 10:51
應付賬款是他的工資金額嗎?怎么申報的個稅?
84784954
2021 03/13 10:58
老師,如果實際發放工資了,還用在計提嗎,直接做應付工資可不可以
郭老師
2021 03/13 10:59
你好,和你的職工是一樣做的,計提然后發放。
84784954
2021 03/13 11:00
比方說1月份的工資已經發了,我現在做1月份的帳,就不用再計提了吧
郭老師
2021 03/13 11:01
當時計提了直接做支付的 沒有計提的需要不
84784954
2021 03/13 11:03
沒聽懂您的意思,1月份的帳才開始做啊,肯定前面沒有計提,工資已經發了,我現在做1月份的帳,還需不需要計提
郭老師
2021 03/13 11:04
需要計提 工資必須計提
84784954
2021 03/13 11:05
那做帳的時候,按實際發放數,計提1月份工資,這樣做分錄?
郭老師
2021 03/13 11:09
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬貸銀行存款應交稅費,個稅。
84784954
2021 03/13 11:10
一定要分筆做嗎,前面的只計提一筆,后面的借應付薪酬沒有做可不可以
郭老師
2021 03/13 11:13
你好,必須分開,一定要分開,一定要通過應付職工薪酬工資,只要你做了工資就得這么做,必須這么做。
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