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包裝物押金,要交增值稅?押金正常情況都是要退還的吧,那要退的話這個稅怎么算呢

84785032| 提問時間:2021 03/14 14:22
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,需要退還的包裝物押金是不做收入的。
2021 03/14 14:24
84785032
2021 03/14 14:26
要退還的包裝物押金不需要做賬務處理嗎?如果逾期要收取押金的時候一并做賬務處理押金和增值稅嗎
答疑蘇老師
2021 03/14 14:30
你好 ,要退還的包裝物押金是計入其他應付款科目。要實際收取的時候再轉收入和繳納增值稅。
84785032
2021 03/14 14:39
這里說的差額計稅,后面備注又是不得開具增值稅專用發票,那怎么計稅
84785032
2021 03/14 14:39
是因為他們就已經是差額計稅了 就不用增值稅專用來抵扣了的意思嗎
84785032
2021 03/14 14:40
但是這上面有的差額計稅又沒有說,不能開具增值稅專用發票
答疑蘇老師
2021 03/14 14:41
你好,是的,同學的理解是正確的。
84785032
2021 03/14 14:44
這后面的備注:有些備注了不能開增值稅專用發票,有些沒有備注,沒備注的就是可以開增值稅專用發票嗎?
答疑蘇老師
2021 03/14 14:44
你好,是的,是這樣的。
84785032
2021 03/14 15:01
那為什么有些項目已經采用差額計稅了,還能開增值稅發票去抵扣呢
答疑蘇老師
2021 03/14 15:02
你好,差額征稅的項目是不能抵扣的,但是可以開具增值稅專票對方抵扣。
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