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公司上了用友T3軟件,原來的期初數(shù)據(jù)不平可以先做賬嗎?幾個月后還可以補錄期初數(shù)據(jù)嗎?

84785024| 提問時間:2021 03/15 10:06
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果已經(jīng)記賬記賬的話,期初是不允許直接修改的。 解決方案: 1、取消結(jié)賬或記賬; 反結(jié)賬步驟,在總賬菜單→期末→結(jié)帳→點擊最下面一個“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →輸入自己的密碼→確定: 反記賬步驟: ①總賬菜單→期末→對賬→按“CTRL+H” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活→確定 首先,打開總賬菜單-期末-對賬界面——同時按鍵盤上的“CTRL+H”提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” ②總賬菜單→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→選擇月初狀態(tài)→確定→退出 用友軟件提示:“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”選擇恢復(fù)方式,選擇月初狀態(tài),點確定。即可完成恢復(fù)如初。 注意:恢復(fù)結(jié)賬,恢復(fù)記賬需要一直恢復(fù)到帳套啟用月份才能去掉期初余額“瀏覽只讀”鎖定。
2021 03/15 10:07
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