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老師,建筑企業,分項目核算,每個月工程施工成本是不是按借方余額全部結轉到主營業成本里

84784958| 提問時間:2021 03/16 16:10
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,每個月工程施工成本按完工百分比確認,借主營業務成本,工程施工--合同毛利,貸主營業務收入
2021 03/16 16:11
84784958
2021 03/16 16:21
怎樣知道完工情況呢,是不是工程施工先轉到合同毛利里先
莊老師
2021 03/16 16:22
工程完工情況現場人員會提供,完工百分比
84784958
2021 03/16 16:26
如果工程已完工了,還沒有結算,現在才補票做賬,這種情況怎么弄
莊老師
2021 03/16 16:27
你好,借應收賬款,貸工程結算,開票,借工程結算,貸應交稅費--應交增值稅,
84784958
2021 03/16 16:32
那收到材料票呢,怎么做分錄
莊老師
2021 03/16 16:32
收到材料票。借工程施工--合同成本,貸原材料,
84784958
2021 03/16 16:36
但是,我科目是建成這樣的
莊老師
2021 03/16 16:46
你好,可以的,一般前面要有合同成本,
84784958
2021 03/16 16:47
前面要有合同成本是指那里?
莊老師
2021 03/16 17:15
你好,一般是工程施工--合同成本--材料費,人工費這些
84784958
2021 03/16 17:20
那現在沒有設置到,怎么辦,已開賬了
莊老師
2021 03/16 17:21
你好,沒有合同成本也可以,直接設材料費,人工費,
84784958
2021 03/16 17:24
那現在結轉直接材料費結到主營業務成本嘛
莊老師
2021 03/16 17:24
你好,不用,按完工百分比確認收入和成本,
84784958
2021 03/16 17:26
還是不理解,老師,可以詳細說明下嘛
莊老師
2021 03/16 17:26
你平時是怎么做的,怎么結轉的,
84784958
2021 03/16 17:31
主營業務收入與成本面要不要設二級科目,如果設,設什么名稱,
莊老師
2021 03/16 17:32
主營業務收入與成本面要一般不用設二級科目
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