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表示cd選項不明白?為何存貨跌價轉(zhuǎn)回還會產(chǎn)生可抵扣,你轉(zhuǎn)回了那稅法和賬面是一樣的,哪來差異?另外對于商譽的免稅合并和非稅務(wù)不明白區(qū)別,只知道商譽有暫時性差異但不確認(rèn)??

84785028| 提問時間:2021 03/18 16:46
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
商譽由于是長投,長投是股權(quán)投資,通常沒有償還期限,本質(zhì)更傾向于永久差異,所以不確認(rèn) 轉(zhuǎn)回減值,沖減遞延所得稅
2021 03/18 17:16
84785028
2021 03/18 17:20
明白了,存貨當(dāng)初減值己計提遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在沖回
84785028
2021 03/18 17:22
但我記得哪里做過,商譽有非免稅確認(rèn)差異,記不太清原意思了
陳詩晗老師
2021 03/18 17:30
是這個樣子的,就正常情況商譽,它是不確認(rèn)的,你這里也明確說了,是這個合并形成的商譽。
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