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問題已解決

原先折舊的年限填寫錯誤,導致現在填寫匯算清繳的折舊率偏高,要怎么處理

84784967| 提問時間:2021 03/27 14:13
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是賬務填寫多了還是哪里
2021 03/27 14:20
84784967
2021 03/27 14:21
機械設備應該是10年的,我做了3年的
趙海龍老師
2021 03/27 14:22
多折舊了嗎還是少了
84784967
2021 03/27 14:24
原先要10年折舊完的,我做了3年,肯定是多了啊
趙海龍老師
2021 03/27 14:29
不影響匯算清繳啊,匯算的時候你還是按照正常的折舊,多出來的以后調整
84784967
2021 03/27 14:54
匯算清繳是按照多的折舊填嗎?然后以后怎么調整
趙海龍老師
2021 03/27 14:58
申報的時候按照稅務口徑處理,有遞延所得稅負債處理
84784967
2021 03/27 15:00
那數據不是不一致了嗎?可以通的過?
趙海龍老師
2021 03/27 15:02
允許會計和稅務錯在差異的
84784967
2021 03/27 15:16
那現在具體怎么填呢要
趙海龍老師
2021 03/27 17:34
賬套金額就按照會計的填寫 稅務計稅基礎按照稅法規定的填寫 處理錯誤的要么本期調整好在申報要么就按照稅會差異處理 具體要看是差錯引起的還是會計估計引起的
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